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关于段店村干部任期经济责任审计报告

2014/12/11 0:00:00点击数(0)已有0人评论 加入收藏

关于段店村干部任期经济责任审计报告

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根据《兴隆镇村级干部任期和离任经济责任审计工作》实施方案(兴?政[?2014??]?18?号)文件精神,由乡纪检、经管财政等部门抽调人员组成审计组,于?2014?年?10月?17?日至10月18日以送达审计和就地审计相结合的方式对段店村村干部任期经济责任进行审计。范围?20101?月至?2014??9月的财务收支账目。现将审计情况报告如下:

一、基本情况?

段店村拥有?5?个村民小组,?292?个农户,农村人口?972?人,耕地面积4722亩,该村的经济收入主要是:上级补助收入。村组享受集体补贴共?7?人(其中村两委干部??5人)。?2010??1?月至今由乔从科担任村委会主任。?2010??1月至今由?李庆云?同志担任村党支部书记。

(一)债权情况。审计核实,截至?2014??9?月末,该村债权余款额???????0元。

(二)债务情况。审计核实,截至?2014????9?月末,该村债务余额??0?元。应付款?0?元)。

(三)固定资产情况。审计核实,截至?2014???9??月,该村固定资产余额718600元.

(四)现金及存款情况。?截至??2014??9?月底,现金账面余额借方?0?元.(五)村级收入支出情况。审计核实,5年村财总收入?836581?元,5年村总支出?836581?元,收支相抵结余??0?元,其收入详细情况如下:

1.村财总收入?836581?元。(1)财政拨款及上级补助收入?14490??元。(2)其他收入?822091?元。

2、村财总支出?836581?元。其中报刊费?2599?元,干部工资及奖金29091元,基础设施建设支出5832元,水费支出?785194??元,购修费??3534?元,文艺支出7296.5元,村两委会议用餐、招待费累计?3034.5?元。

二、审计发现的主要问题

1?财务管理制度不够完善?健全?规范,接受群众监督乏力,村干部即管钱又管账。

2?会计手续不齐全,原始凭证不规范,审核不严格,无经人手,无证明人,无事由,无审批人签字。收付款后不及时记账,仅凭脑子的记忆,甚至凭借印象自造凭证。

三、审计评价与建议?

审计结果表明:段店村?2010??1?月至??2014?9月村干部任职期间:本届村主干基本能履行乡政府规定的村财乡代管制度,财务管理方面村干部基本能够自觉遵守财务制度,内容、票据?基本清楚。但是,依然存在“坐收坐支”现象,违反现金管理制度的要求。

针对审计发现的问题提出如下建议:

一?严格管理制度,要坚持“钱帐分管,会计管帐,出纳管钱”的原则,严格审核原始凭证的手续是否齐全(事由、经手人、验收人、审批人),内容是否真实合法,做到帐款相符,帐物相符,帐帐相符,日清月结。

二?是要强化法治意识,提高村级财务管理工作的认识,村主要领导应该把村级财务管理工作列入重要的工作议程。积极支持财务工作,为村会计人员撑腰壮胆解决一些实际问题。要认真学习?会计法?、会计基础工作规范?,严格执行财经规律,增强法制观念。

三?是要认真推选出有文化、有责任心、懂业务的村民代表组?成?2-3?人的民主理财小组,充分发挥村务监督作用,协同管好用好村集体资金的使用效率。

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兴隆镇离任经济责任审计小组?????

?2014?年?10?月?20?日???????

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段店????村集体经济组织固定资产清查登记表

资产类型

资产名称

账面数额

清查核实情况

使用情况

备注

数量

金额

数量

金额

一、房屋建筑

学校

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1

170000

集体自用

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文化大院

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1

94800

集体自用

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变压器屋

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1

4000

集体自用

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二、生产设施设备

桥梁

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2

50000

集体自用

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三、公益设施设备

打药机器

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6

4200

集体自用

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四、运输工具

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五、办公设备

扩音器

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1

1600

集体自用

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桌椅

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26

4000

集体自用

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六、其他

村内公路

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390000

集体自用

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合计

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38

718600

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被审计单位责任人(签名):

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2014年?10?月20??日

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段店????村集体经济组织资源清查登记表

类别

村集体承包经营

备注

面积

承包期限

承包金额

支付方式

1、耕地

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2、林地

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3、园地

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4、四荒地

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其中:荒山

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荒沟

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荒丘

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荒滩

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5、草地

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6、水面

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7、绿化地

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8、宅基地

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9、露天公共场地

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10、其他

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合计

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